信息索引号	YC04100/2021-00294	发布时间	2021-09-03
发布机构	公安局	文号
主题词	财政、金融、审计	体裁	部门预决算

垣曲县公安系统2020年部门决算情况说明

 1、掌握研究敌情、社会治安和犯罪情况，制定公安保卫措施，发布有关通告、通令，宣布局部地区的治安紧急措施。

2、负责对破坏我国社会主义制度的敌对势力、敌对组织和敌对分子的渗透颠覆、分裂、破坏活动进行的防范、侦察，打击以及情况工作。

3、负责对危害社会治安、破坏社会主义经济和其他刑事犯罪活动的预案、调查和取证、侦察、打击，搞好各项治安行政管理、户籍管理、城乡交通管理，执行治安处罚。

 4、组织对各种犯罪分子及其嫌疑分子进行盘查、拘留、搜查、收容、逮捕，搞好预审工作和看守管理。

 5、负责对县委、县政府、上级领导机关在本县召开的重大会议和国家领导人及重要外宾来县的警卫工作。

 6、负责对来县外宾和归国华侨，回乡港澳台胞的居留、旅行管理及国内公民因私出境的审批工作。

7、搞好公安保卫机关的武器装备管理及公安保卫科技的推广和使用。

8、搞好全县范围内的安全和公安基层组织建设及人口的分层管理。

1. < >在编人数161人，离退休人员86人。我局下设机关科室18个：办公室、巡特警大队、纪检督察室、控申室、指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、公共信息网络安全监察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、交通管理大队、政工监督室、法制大队、出入境管理大队、警务保障室、看守所、治安拘留所。派出所12个：新城、城西、毛家、皋落、长直、王茅、古城、英言、蒲掌、历山、华峰、解峪。

    

2. < >年决算数据说明1、收入支出决算总体情况说明

    

   2020年度收入总计64200580.92元、支出总计64092444.91元。与2019的年度收入58471803.18元相比，收入总计增加5728777.74元，增长9.8%，支出总计增加6336558.29元，增长10.97%。主要原因是人员调资，县级财政保障资金资金增加。

   2、收入决算情况说明

   本年收入合计62606933.86元，其中：财政拨款收入62396933.86元，占比100%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

   3、支出决算情况说明

   本年支出合计64092444.91元，其中：基本支出34323236.43元，占比53.55%；项目支出21305462.48元，占比46.45%，上缴上级支出0元，占比0%，经营支出0元，占比0%,对附属单位补助支出0元，占比0%。

   4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收入总计63990580.92元、支出总计63990580.92元。与2019年58471803.18相比，财政拨款收入总计增加5518777.74元，增长9.44%，财政拨款支出总计增加4641047.24元，增长8.04%。主要原因是人员调资，县级财政保障资金资金增加。

   5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （1）财政拨款支出决算总体情况

   2020年度财政拨款支出63882444.91元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增长6126558.29元，增长10.61%。主要原因是人员调资，县级财政保障资金资金增加。其中，基本支出34323236.43元，占比53.73%，项目支出29559208.48元，占比46.27%。

   （2）财政拨款支出决算结构情况

   2020年度财政拨款支出63990580.92元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出130000元，占0.2%；公共安全支出支出58816631.68元，占91.91%；教社会保障和就业支出支出2764059.28元，占4.3%；卫生健康支出支出981607.38元，占1.5%；住房保障支出支出1190146.57元，占1.9%。

   （3）财政拨款支出决算具体情况

   2021年度财政拨款年初预算62396933.86元，支出决算63990580.92元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算130000元，支出决算130000元，完成年初预算的100%，用于党建经费。较2019年决算增加50000元，增长100%，主要原因县直工委下达党建经费;公共安全支出年初预算59026631.68元，支出决算58816631.68元，完成年初预算的99.64%，用于公安机关各种办公办案经费及民辅警工资。社会保障和就业支出年初预算2764059.28元，支出决算2764059.28元，完成年初预算的100%，用于民警、辅警养老保险及失业保险。卫生健康支出年初预算981607.38元，支出决算981607.38元，完成年初预算的100%，用于民警辅警医疗保险。住房保障支出年初预算1190146.57元，支出决算1190146.57元，完成年初预算的100%，主要原因人员减少。

   6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度财政拨款基本支出63882444.91元，其中：人员经费32629924.63元，主要人员工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费31252520.28元，主要包括机关运行经费，如水费、电费、办公费、印刷费等。

   7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为755500元，完成预算的99.9%，比上年756280减少780元，下降0.1%，原因是：公务接待费减少780元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占比0%，比上年减少0元，下降（增长）0%，；公务用车购置及运行费支出决算752000元，占比99.5%，比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算3500元，共接待1批次7人，占比0.46%，比上年减少780元，下降18.22%，原因是：公务接待费减少

   四、机关运行经费情况

   2020年本部门机关运行经费支出2,685,724.80元，比2019年2,698,057.62元减少12,332.82元，降低0.46%。主要原因是：压缩机关一般性支出.

   五、政府采购执行情况

   2020年度，政府采购年初预算9597998元，实际政府采购支出总额10310804.73元，其中：政府采购货物支出9548988.51元、政府采购工程支出761816.22元、政府采购服务支出0元。通过政府集中采购方式。政府采购授予中小企业合同金额10310804.73万元，占政府采购支出总额的100%。

   六、.国有资产占有情况

   我单位目前共有固定资产原值75424476.81元，其中通用设备原值17271062.27元，专用设备原值28260630.37元，家具、装具及动植物原值1842170元，土地房屋及构筑物原值28050613.17元。

   截至2020年12月31日，本部门共有车辆37辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车36辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

   七、项目预算绩效情况说明

   1、预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度财政资金安排的事项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2976.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度50个项目支出开展绩效自评，共涉及资金2976.92万元，占预算项目支出总额的100%。

   组织对50个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2976.92万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对50个项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金有效保障了公安局办案经费，确保了工作实际需要，为保证全面履行职能，提高工作质量和效率奠定了基础，为维护社会稳定起到了积极的促进作用，达到了预期目的。

3. < >我部门今年在部门决算中反映50个项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均在85分以上。全年预算数为2976.92万元，执行数为2976.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证全面履行职能，提高工作质量和效率；二是为人民安居乐业提供良好的支持。发现的主要问题是资金缺口较大，造成了我局财力相对紧张的实际情况。下一步改进措施：积极争取财政资金，科学预算，规范合理分配资金。

    

4. < >垣曲县公安局50个项目资金2976.92万元，实施周期2020年，主要用于保障公安工作顺利运行，维护社会稳定，打击犯罪。项目资金严格执行收支两条线，保障各项支出依法依规。项目资金的实施保障了公安工作顺利运行，维护社会稳定，打击犯罪。

    

5. < >从加强政法转移支付资金预算安排到使用监督、效益考核的事前、事中、事后的全过程管理，形成了预算编制、预算执行和财政监督三位一体的全方位财政资金管理机制。遵照“公开、公正、透明”和“保贫困、保基层、保基本”的原则，专款专用，与案件直接挂钩，项目资金向基层倾斜，保障了公安行政一线人员的工作经费，有效提高了基层民警为群众服务的质量，充分发挥了公安工作的职能作用。

    

6. < >1、推进预算管理信息公开。按照政府信息公开的有关规定，将所有绩效评价结果在政府相关网站进行公布，加强社会舆论监督，以提高财政资金使用效益。

    

       2、建立反馈整改机制。及时将绩效评价结果和绩效运行结果反馈给项目的主管部门或实施单位。项目的主管部门或实施单位针对绩效评价和绩效运行跟踪监控结果所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，提高了资金绩效管理。

   十、其他需要说明的事项进行说明

   2020年《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。我单位无政府性基金、国有资本经营收入及支出。

   十一、专用名词解释

   财政拨款收入：指我单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   事业收入：指我单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   经营收入：指我单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   其他收入：指我单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   年初结转和结余：指我单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   基本支出：指我单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指我单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费：指我单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   机关运行经费：指我单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。