信息索引号	YC11113-0406-2018-4598	发布时间	2018-08-30
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垣曲县青少年活动中心

2017年部门决算情况说明

 

1. 内设机构

垣曲县青少年活动中心属教育科技局管理的下属全额拨款事业单位，下设4个职能科室：办公室、总务处、培训处、工会。根据县编办下达的机构编制方案，核定我单位全额事业编制11人。

2.主要职责

垣曲县青少年活动中心是服务于未成年人的校外活动场所，服务于全县青少年技能和特长培训，为社会培养合格的优秀人才。

3.2017年度部门决算数据按类说明收入、支出及变动情况及原因

2017年决算教育类收入75.1123万元，其中：一般公共预算75.1123万元，政府性基金专项资金0万元。2016年决算教育类收入113.8万元，其中：一般公共预算78.8万元，政府性基金专项资金35万元；2017年收入减少38.6877万元。总收入减少主要原因是政府性基金专项资金大幅度减少。一般公共预算减少，是因为2017年减少一人。

2017年决算教育支出类74.294万元，一般公共预算支出74.294万元，政府性基金专项资金支出0万元。

4.“三公”经费增减变化，公开公务接待批次及人次情况

2017年公务用车运行维护费决算为0.5133万元，上年度公务用车运行维护费0.89万元，比上年减少0.3767万元。

5.机关运行经费情况

本单位机关运行费为办公费1.6025万元，印刷费1.513万元，邮电费0.41万元，差旅费1.3102万元，日常维修费9.198万元，一般设备购置9.7085万元，办公用房水电费1.8147万元，公务用车运行维护费0.5133万元，劳务费2.123万元，手续费0.0065万元，租赁费0.18万元，其他交通费0.097万元。

6.政府采购支出情况

政府采购13.4985万元，小微型企业采购金额为13.4985万元，主要用于教育教学、办公及安全方面，采用分散式采购方式。

7.项目预算绩效评价

为加强资金管理，保证我中心正常运转的需要，确保中心工作正常进行，在校委会的领导下，统筹安排，做到合理支出公用经费。2017年财政局下拨公用经费3万元，主要用于中心各项日常开支。

8.国有资产占有情况

国有资产金额761.5753万元，土地、房屋建筑物674.9924万元，通用设备55.7146万元，专用设备7.8448万元，图书、档案0.3485万元，家具、用具22.675万元。

本单位有车辆一辆。

9.工作创新措施情况

　我单位财务工作在县财政局领导下，解放思想，创新工作方法，提高各项财政资金支出考核力度，严格执行预算计划。

　一是加强业务学习，提高业务水平。有了创新意识，有了创新行为，没有高的业务能力，仍然不能满足当前工作需要。高水平业务能力来自于新的业务知识，来自于娴熟的业务处理能力。财务工作是专业性很强的工作，财会人员只有不断地学习，积极主动地进行知识更新，才能顺应要作的不断发展。

　二是建立健全各项规章制度，不断推进制度创新。财务工作的创新首先是制度创新，制度的创新完善十分必要。对于新出现的业务和情况，还必须研究、制定一些新的制度办法。

　财务人员只有靠自己细心与认真，通过书本、网络等不断的学习思考观察发现自己与别人的差距，才能使自己的工作不断前进、创新。

10.部门决算评价结果应用情况

（一）严格执行《中小学校财务制度》、《中小学校会计制度》，按照决算报表填报要求，准确编制决算报表并按时报送。

（二）严格按照部门决算公开的时间、内容形式等要求积极做好部门决算公开工作。

（三）提高认识，强化意识。在填报决算报表的同时，也要加强对部门决算数据的分析的利用。因为决算不仅是对上年度预算工作的总结和评价，同时也推动单位进一步加强预算管理工作，完善部门预算体系，提高财政资金使用效益，促进预算编制、执行和监督工作，加强了单位对财务工作的管理等等。

11.其他需要说明的事项进行说明

无

12.专用名词解释

无

垣曲县青少年活动中心2017年部门决算公开表